Mall för inköpsorder - Gratis nedladdning (PDF, Excel, CSV, ODS)

Andra versioner

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Bärbar dok. Format (.pdf)

Exempel på beställningsmall

En inköpsorder kan definieras som en formell avsikt för inköp av varor i skriftligt skick av köparen av produkten till säljaren av produkten. Inköpsordermallen är inte ett juridiskt dokument utan ett kommersiellt åtagande mellan köparen och säljaren att skaffa varorna / tjänsterna, och den ska ha detaljerad information så att risken för fel minskar. När den har utfärdats av köparen måste detsamma accepteras av säljaren, och efter denna process som en gång har godkänts skickar säljaren köparen den slutliga fakturan. Det finns försumbara skillnader mellan fakturan och inköpsuppgifterna och som sista steg kommer betalningen att ske.

Komponenter i mall för inköpsorder

Företag kan utforma det enligt deras krav; emellertid har det generiska formatet diskuterats nedan:

Del 1 - Företagets namn

Namnet på företaget som ska utfärda inköpsordern måste nämnas här.

Del 2 - Företagets adress

Adressen till företaget som ska utfärda inköpsordern måste nämnas här.

Del # 3 - PO-nummer

PO-nummer kommer att vara rekvisitionsnumret som ska användas av det inköpande företaget och som kan börja med nummer 1 eller med olika kombinationer om företaget har flera divisioner och vill identifiera vilken avdelning som har utfärdat PO-rekvisitionen. Till exempel, om företaget är ABC, har det avdelningen att säga # 58, dess 350: ^e order och månaden är januari, då kan PO-numret vara ABC580035001. Här kommer ABC att representera företagets namn, 58 kommer att vara avdelningens identifikationskod, och sedan kommer nästa 5 siffror att användas för ordernumret, och den sista 01 skulle representera den månad då PO uppstod.

Del 4 - PO-datum

PO-datum måste nämnas här.

Del 5 - Leverantörens ID

Det säljar-ID som PO-rekvisitionen kommer att tas upp måste nämnas här.

MELLANDEL

Del # 6 - Namn på säljaren

Namnet på säljaren måste nämnas här från vilken varorna är avsedda att köpas.

Del 7 - Adress till säljaren

Adressen till säljaren måste anges här från vilken varorna är avsedda att köpas.

Del 8 - Köparens namn

Här måste namnet på köparen nämnas, dvs namnet på den person eller särskilda avdelning där varorna ska skickas.

Del 9 - Köparens adress

Här måste köparens adress nämnas, dvs. leveransuppgifterna.

Del # 10 - Bekymrad person

Den vänstra berörda personen kommer från säljarens sida och den berörda högra sidan kommer från den avdelning i företaget som säljaren kan ansluta sig till.

Sista delen

Del 11 - Leveransmetod

Leveransmetod där läget kommer att nämnas här.

Del # 12 - Betalningsvillkor

Vanligtvis nämns 30 dagar som betalningsvillkor eller någon specifik branschmässig kreditperiod.

Del 13 - Datum krävs

Nämnde datum då varorna krävs.

Del # 14 - Artikelbeskrivning

Nämnde varorna som krävs artiklar.

Del # 15 - Kvantitet / Enhetspris / Belopp

Ange den mängd som krävs och ange priset per enhet. Multiplicera även kvantiteten med enhetspriset för belopp.

Del # 16 - Godkänd av

De flesta företag kräver att PO ska godkännas av chefen, annars skulle onödiga köp göras.

Del 17 - Delsumma, frakt, skatter och order totalt

Delsumman blir summan av de angivna beloppen, och därefter beräknas frakten på samma tillsammans med skatter, och det slutliga totala beloppet måste anges.

Hur använder jag den här mallen?

Som sagt kan PO-beställningen anpassas av upphandlingsavdelningen enligt deras krav. För att använda PO-beställningen måste man ange alla detaljer som har diskuterats ovan, och den här mallen kan sedan användas för att placera inköpsrekvisition och kan automatiseras i systemet med JIT-teknik.